Ajuda e dicas de operação do ERP PRIMUS

Para que o Sistema PRIMUS insira dentro do XML da NF-e informações da ordem de compra de seu cliente, siga os passos abaixo:

1. Informe no cadastro do seu cliente que ele exige preencher o XML com as informações da ordem de compra

2. Informe no cadastro do produto qual o código utilizado no sistema do seu cliente que referencia seu produto.
Exemplo:
– No Sistema PRIMUS o código do produto é “1.01.001”
– Mas no sistema de seu cliente, este produto está cadastrado com o código “123456”
– Aqui você irá criar esta referência que será utilizada dentro do Pedido de Venda.

3. No Pedido de Venda, informe, para cada produto, as informações sobre a ordem de compra de seu cliente.

Após importar o Pedido de Venda para Nota Fiscal, as informações da ordem de compra serão enviadas automaticamente.

Tags que serão preenchidas no XML:

xPed – Será preenchido com o número da ordem de compra

nItemPed – Será preenchido com o número do item da ordem de compra

InfAdProd – Será preenchido com o código do produto de seu cliente

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